期末销项税额大于进项税额结转未交增值税的时候, 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。同时, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。缴纳, 借:应交税—未交增值税, 贷:银行存款。 这样三笔分录时候,应交税费—应交增值税就没有期末余额了。 |
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